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投资项目
公共灭菌商业计划书
会 员 名 华方 项目类别 公共设施
投资总额 2000 万 (人民币) 投资模式 不限
投资回收期 1 年回报率 200
投资地区 浙江省温州市 发布时间 2011-8-24 9:00:00
联 系 人 蒋传铿 联系手机 13805729675
联系电话 0571-81716751 E-mail信箱 jck@hz.cn
公共灭菌商业计划书
一、项目方介绍:
杭州华方机电技术研究所(杭州华方灭菌设备厂),成立于1988年,系私营独资企业。从1989年为浙江省防疫站建立国内首家大容量的消毒站以来,始终致力于灭菌设备的研究和制造,并为全国各地卫生防疫系统和一次性医疗器械生产企业提供了几十台套大型EO灭菌设备,至今运转正常。
二、项目立意:
SARS和禽流感等公共领域出现的变种细菌病毒开始大面积威胁人类的生存。社会为此付出的经济代价也十分巨大。而E.O技术和设备、工程就是很有效的事前控制和预防的技术。所以,本项目是为人类生存、健康和发展提供有效支持的健康事业。
此外,我们立足于以太阳能、PTC等新兴绿色环保的能源,来减少煤电能源的污染,减少碳排量,减少常规结构的耗能钢材用量,是符合现代世界技术发展方向的创新项目。
三、项目实施方案或盈利模型:
本项目应用和发展的空间很大,目前只是在很局限的医卫产业领域内使用。而用于人类的公共生活空间,才是本项目工程的最终目的。
现就几个常规发展例子来说明本项目的利润空间。(至于企业社会责任的承担部分,本项目是有目共睹,无需论证的)
[方案选择]:

使用国际上第四代化学灭菌方法--EO气体灭菌法,是解决上述问题的最佳选择。


[项目名称]:HFX型EO系列专用灭菌设备(二例):
1、EO钱币灭菌器(HFX-02型)
2、公交专用灭菌系统(HFX--100型)

[技术性能]:
广谱(杀灭所有微生物)、穿透(可密封包装后灭菌)、无损(对大部分物品无腐蚀性)、常温(35-55℃ )。

[适应场合]:
所有忌湿热、避高温的物品,如:纸钞钱币、工艺书画、仪器仪表、麻棉织物、塑料制品等。

[分项介绍]:
一、 EO钱币灭菌器(HFX-02型)
在SARS侵入前,大量流通的钱币几乎不消毒灭菌。
SARS的入侵,惊醒了全社会的卫生防毒意识,目前,银行系统采用了臭氧气体消毒器或过氧乙酸等液体熏蒸的消毒方式,在金库内定期消毒。这些方法的弊端有:
1、捆扎后的钱币之间间隙微小,臭氧和熏蒸法都无法渗透,消毒无效。
2、对保险柜、金属币等均有腐蚀性,日积月累下会很突出,所以不宜持久使用。
3、熏蒸的浓度难以控制,室内酸味难忍,效果无法随时检测。
4、人民币如不经密封包装再消毒,则一接触空气,细菌即侵入;对直接用户而言,是否已消毒无法佐证。
5、臭氧对干燥的物品,几乎没有杀菌作用。(卫生部《消毒技术规范》4.12.3.2)
[使用方法]:
用塑料薄膜袋密封后灭菌,贴上已灭菌标记,只要塑料袋保持密封,则可以维持3年无菌,可以在用户面前当面开封,明确佐证已灭菌。
[成本核算]:
HFX-200型EO灭菌器,无须人员值守,可以在几小时内,对按万元捆扎并密封包装,一次可以灭200捆(200万元),自动完成灭菌,药物成本及相关使用费用 小于5元/次。
[建议定价]:
20000元/台。(便携式一体机设计;尺寸:700*400*400 , 重量 < 20KG,无须安装。)
[生产条件]:
大规模生产条件如同微波炉、冰箱等类企业。无特殊设备和材料。电控常规。
EO气体有专门制造的点和包装罐,也可提供接产方此气体配方和技术(此生产条件较高)。
本所有制造大型工业用EO灭菌系列设备的经验(浙江省首家,全国第二家)。

二、 公交专用灭菌系统(HFX--100型)
[现 状]:目前,公交车均采用过氧乙酸等液体喷洒方式消毒,其弊端为:
1、人为因素太大,车内酸味难忍,许多部位喷洒不到,消毒质量无法保障。
2、人力成本高,难以管理和持之以恒,消毒效果无法随时监测。
3、对车内仪表和金属、座套等物品,均有腐蚀性,日积月累下会很突出,所以不宜持久使用。
4、作为企业运行,长期作为公益投入,不堪重负。

[实施策略]:
用企业运作的方式,达到公益事业的效果,公交比之其他行业,具备独有的优势。
[系统投资]:采用HFX--100型车载移动灭菌站系统,包括加药系统,除残系统,预真空处理系统,电气控制系统等,一套设备成本约二万元,出厂价可为三万元。(无可比性)
[成本分析]:对100M3的封闭车厢,灭菌周期为4小时测算,药物、水电、人工(二人班作业4辆/台)、折旧费等,每车灭菌成本不超过500元;且全部夜间轮换作业,不影响车辆效益。
[关键效益]:这是投资方必须关注和重视的环节,是变事业性投资为企业性赢利的关键所在。由于公交公司的停车场地和市内调度运输的优势,可以在公交车消毒灭菌的同时,接纳社会上的公共使用物品的消毒业务。
对100M3的车容积,如果受理的物品占1/4(25M3),按现行灭菌的公认价格,可以收取约2500元左右的消毒服务费用。而药物增加后总成本不超过500元,实现80%的高利率。
此外,可以接纳出租车,医用车辆,甚至民用车辆的消毒灭菌,以充分利用工交的场地优势。
[制造条件]:普通钣金焊接和电控技术,无难度。

[最佳运作方式]:
以现代服务业运作,比单纯作为制造企业运作的社会和企业效益要大得多。公司可以组建全国连锁服务的方式,组成城市服务小分队,为各地公交、民用车辆、地铁、机场、船队、铁路和宾馆、影院、大型会场服务,面向全市,可得大利,又增加就业!
四、市场分析:
上述介绍的尚属于常规类新产品,是本所自行研制设计的新系列产品,目前全球市场无竞争对手。
类似的只有为医疗器械企业消毒灭菌所需的设备,由于市场狭窄,已经饱和,发展空间极其有限。
五、盈利预测:
仅以城市公交车为例的《HFX--100型车载移动灭菌站》来测算:
按百万人口城市(100个计)公交车辆的保有量至少有50万辆;按1/10、每周一次循环灭菌,需要本设备1800套。(每套同班可以灭菌4辆计算)
以下为三年赢利的产销模式:
组建生产基地、按车定型的系列设计和样机制作、国家级灭菌认证、服务和业务人员培训、宣传和促销,不以盈利为目的。
按50个市级公交公司接受灭菌方案为900台套,产值2700万,利润900万;
再推广50家公交公司增加900台套;原50家公司增加车灭菌比例至50%(需增加本设备3600台套),共4500台套,产值为第二年的5倍,为1.35亿;利润4500万。
同时向50-100万人口的中小城市发展。并且推广到长途客运车、出租车、地铁、铁路客车及机场。
即三年投入(主要是流动资金)2000万,可以实现产值1.6亿,利润超过5400万。
以上仅是作为产销模式的预测数。如果按服务模式介入公共领域的灭菌事业,投入产出都要扩大几倍。
六、融资方式:(参考)
股权融资方式。融资额度第一期为2000万RMB左右。本所以技术形式入股,占股30%。
七、模式效益比较:
现以单台《HFX--100型车载移动灭菌站》的投入产出进行比较。
产销模式:产销模式每台利润为1万元;总体核算已在(五、盈利预测)中说明。
服务模式:每台投入2万元,每天每台可以在夜班一个作业期灭菌4次、100M3待灭菌物品,药物成本为2000元(按400M3车容量计算)。人工成本为1人-班100元,水电成本10元,公交司机配套奖励费用40元,客户业务费用100元,管理与财务费用50元,其他费用200元。(为适应公交运行的夜班作业)
总成本费用(台-班):2500元;
收益(台-班):1万元(100元/M3灭菌费,共100M3)
所以,每台服务的日利润为7500元,即三班可以收回2万元设备投资。
如上的三年预期,5400台套设备作为固定资产,投入1.08亿元,三年后每天利润即可达到4000万元,年利润(按300天计)为120亿。
八、风险评估:
行政风险:灭菌是民生事业,必须有政府的支持与宏扬,各地卫防机构的灭菌认证介入,舆论的推广和科学阐述。
市场风险:现在试用的喷洒消毒液法、臭氧氧化法等虽然成本较低,但难以通过灭菌认证;只是用户对接受新方法总有个过程,须有心里和财务准备。
技术风险:严防泄密是关键;此外,部件的日趋完善,还有待配套供应方的技术进步。
环境风险:EO的燃爆物性和毒性,使得作业场地的选择更趋谨慎。

杭州华方机电技术研究所
法人代表、总工:蒋传铿 2011.8.
联系方式:13805729675、0571-81716751、mailto:jck@hz.cn
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